2022年度绵阳高新区河边镇小学部门决算

来源时间为：2023-09-27

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。

二、机构设置

绵阳高新区河边镇小学下属二级单0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计718.84万元。与2021年相比，收、支总计各增加135.95万元，增长23.3%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计718.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附件属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计718.84万元，其中：基本支出621.74万元，占86.5%；项目支出97.1万元，占13.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附隶属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计718.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加135.95万元，增长23.3%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出718.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136万元，增长23.3%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出718.84万元，主要用于以下方面:教育支出604.87万元，占84.1%；社会保障和就业支出84.89万元，占11.8%；住房保障支出29.07万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为718.84万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为46.03万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为557.74万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.48万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.74万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.07，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出621.74万元，其中：

人员经费617.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附件加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳高新区河边镇小学机关运行经费支出0万元，绵阳高新区河边镇小学为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳高新区河边镇小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳高新区河边镇小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对绵阳高新区河边镇小学幼儿保教费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

10.教育（类）教育附件加费安排的支出（款）其他教育费附件加安排的支出（项）。

11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

第四部分附件

附件1

2022年度绵阳高新区河边镇小学部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳高新区河边镇小学下属二级预算部门0个，其中行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门0个。

（二）机构职能

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。

（三）人员概况

河边小学编制数为31名，其中事业编制31名。2022年12月末在职人员总数31人，其中事业人员31人。河边小学聘用人员2人。经党群部核实聘用人员2人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

一是坚持固本强基，赋能特色办学，坚持立德树人。严格遵守“廉政准则”与中央八项规定，狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。