（一）收入预算情况
市教育局部门2022年收入预算59757.23万元，其中：上年结转7817.12万元，占13.08%；一般公共预算拨款收入30595.04万元，占51.20%；事业收入3928万元，占6.57%；其他收入17417.08万元，占29.15%。
（二）支出预算情况
市教育局部门2022年支出预算59757.23万元，其中：基本支出31108.67万元，占52.06%；项目支出28648.56万元，占47.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市教育局部门2022年财政拨款收支总预算38412.16万元,比2021年财政拨款收支总预算增加465.9万元，同比增加1.23%，扣除上年结转资金等因素后，同口径增加419.82万元，主要原因是上年结转、当年财政拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入30595.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入7565.47万元，政府性基金预算拨款收入251.65万元；支出包括：一般公共服务支出26.51万元、教育支出32492.13万元、社会保障和就业支出2428.26万元、卫生健康支出1030.18万元、住房保障支出2179.62万元、城乡社区支出250万元、农林水支出5.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市教育局部门2022年一般公共预算当年拨款30595.04万元，比2021年预算数增加419.82万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出29955.97万元，占当年财政预算拨款收入98%，其中人员经费28449.69万元，公用经费1506.27万元；项目支出639.07，占当年财政预算拨款收入2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为646.27万元，主要用于：本部门行政单位基本支出。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事（项））2022年预算数为37.23万元，主要用于：本部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般其他教育管理事（项））2022年预算数为1691.43万元，主要用于：本部门其他用于管理事务方面的支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1463.71万元，主要用于：本部门举办的学前教育支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为2003.97万元，主要用于：本部门举办的小学教育支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为3147.54万元，主要用于：本部门举办的初中教育支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为11468.45万元，主要用于：本部门举办的高中教育支出。
8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为4508.02万元，主要用于：本部门举办的中等职业教育支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算数为335.69万元，主要用于：机关及其他管理事业单位离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2025.20万元，主要用于：本部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2022年预算数为52.85万元，主要用于：由单位缴纳的其他社会保障和支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为119.67万元，主要用于：本部门行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为910.49万元，主要用于：本部门其他管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2179.10万元，主要用于：本部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为5.46万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市教育局部门2022年一般公共预算基本支出29955.97万元，其中：人员经费28779.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费1506.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市教育局部门2022年“三公”经费财政拨款预算数13.23万元，其中：公务接待费4.78万元，公务用车购置及运行维护费8.45万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算下降
2022年公务接待费计划资金4.78万元，主要用于执行接待教育工作考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算下降
单位现有公务用车11辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车4辆。
2022年安排公务用车运行维护费8.45万元，用于13辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公车派出工作的正常运行。
（三）因公出国（境）费。2022年因公出国（境）预算0万元，较2021年预算无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
市教育局部门2022年政府性基金预算拨款安排的支出数为251.65万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市教育局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，市教育局部门机关运行经费财政拨款预算为108.69万元，比2021年预算增加，主要原因单位人员增加，预算计划资金安排增加。
（二）政府采购情况
2022年，市教育局部门安排政府采购预算72.3万元，主要用于部门设备设施、工程建设和服务采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市教育局部门共有车辆11辆，其中轿车7辆，越野车4辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市教育局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行其他教育管理事务支出（项）：指本部门行政单位基本支出。
（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事（项）：指本部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）教育支出（类）教育管理事务（款）一般其他教育管理事（项）：指本部门其他用于管理事务方面的支出。
（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本部门举办的学前教育支出。
（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本部门举办的小学教育支出。
（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本部门举办的初中教育支出。
（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本部门举办的高中教育支出。
（十）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指本部门举办的中等职业教育支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表
